一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************439
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年7月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 开放日用品 6 48.0 A1 验收通过 2 开放日用品 1 22.0 A1 验收通过 3 棉线 铆管 1 1.0 A铆管 验收通过 4 一次性杯子 9-180 1 9.0 A一次性塑料杯 验收通过 5 星空 擀面杖 玩具小车 筛子 彩烟 干冰 22-90-20 20 400.0 星空小车8/ 验收通过 6 星空 擀面杖 玩具小车 筛子 彩烟 干冰 22-90-20 1 90.0 星空小车8/ 验收通过 7 得力 74824 卡纸 1 9.0 得力/deli74824 验收通过 8 卷纸器/纸巾架 1 2.8 A1 验收通过 9 教学仪器/实验器材 学习币 认识图形 小沙包 空气大炮桶 2-4-15-570 1 570.0 ASK880 验收通过 10 线盒 针线盒 1 15.0 A1 验收通过 11 牙签 吸管 2 8.0 A001 验收通过 12 德力西 钳子 老虎钳 电胶 线卡 钢钉 电笔 尖嘴钳 起子 塑料龙头 铁龙头 1 4.0 德力西2445 验收通过 13 拉花 热熔胶 5 5.0 A1 验收通过 14 美杭 仿真花 /热熔枪/绿植 21.8-24-35-36-38-50-148 1 21.8 美杭001 验收通过 15 挂饰/生肖挂饰 气球 1 26.0 A1 验收通过 16 晨光 30901 铅笔 10 10.0 晨光/M&G30901 验收通过 17 脸盆 6 48.0 A塑料盆 验收通过 18 图形品牌 签到本 签到本 矿泉水 35-38-45-58-36 1 38.0 图形品牌12256 验收通过 19 高洁 纸杯 万容纸杯 喜庆杯 一次性纸杯/一次性杯子 210ml 80个/包 15-16-18-320-360-380 1 16.0 高洁纸杯 验收通过 20 晨光/M&G ASS91328 剪刀5.5-5.8-6-6.5 3 18.0 晨光/M&GASS91328 验收通过 21 安格耐特乒乓球F2309Y 1-1.5 10 10.0 安格耐特/Agnite2309 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 邓铁明
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